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海安县白甸镇教管办2018年度部门预算公开

文章来源: 发布时间:2018年04月18日 点击数: 字体:

 

 

 

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 贯彻实施党的路线、方针、政策和县委、县政府、县教育局的决定、指示、工作部署,开展教育调查研究,制定全镇教育发展规划并组织实施,管理、指导全墩头镇教管办教学工作。

2. 编制海安县白甸镇教管办事业的发展规划,研究确定全镇各级各类教育的发展重点、规模、速度和步骤,指导、监督教育规划、计划的实施,负责教育统计、信息工作。

3. 统筹管理全镇普通小学教育、普通中学教育、学前幼儿教育、成人教育。组织实施对镇内各校教育工作的督查和督导评估工作。

 4. 组织、指导全镇各校的教育教学改革、思想政治工作、德育工作、体育卫生艺术教育、国防教育、科技教育、环境教育等工作。

5. 统筹管理小学、初中考试工作;协调镇内学校的招生工作。

6. 主管全镇的教师工作,规划实施教师队伍的建设和培养、培训工作,组织教师参加岗位培训和继续教育。

7. 统筹管理全镇教育经费,编制全镇的预、决算;监管全镇教育经费的运行;监管全镇国有资产、基建项目和财务审计工作;管理、指导学校后勤工作。

8. 依据上级人事管理规章制度,统筹规划并管理本区教育事业所属机构的人事和劳动工资工作。

9. 领导和管理白甸镇学校党组织的思想建设、组织建设和作风建设。开展党风廉政建设、行政监察工作和工青妇等群团工作。  

10. 承办县委、县教育局交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括督导室、教研室、家长学校、安监办、财务中心五个机构。本部门下属单位包括7所学校,分别是白甸镇初级中学、白甸镇瓦甸初级中学、白甸镇中心小学、白甸镇瓦甸小学、白甸镇中心幼儿园、白甸镇瓦甸幼儿园、白甸镇社区教育中心。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家,具体包括:海安县白甸镇教管办本级白甸镇中心小学、白甸镇瓦甸小学、白甸镇初级中学、白甸镇瓦甸初级中学。

三、2018年部门主要工作任务及目标

1.突出核心素养,提高教育质量,打造“活力校园”

2.突出队伍建设,提升教育形象,打造“幸福校园”

3.突出项目建设,夯实保障基础,打造“智慧校园”

4.突出依法治校,力保和谐稳定,打造“法治校园”

 

 

第二部分 2018年度部门预算表

公开01

 

 

 

 

 

收支预算总表

部门名称:海安县白甸镇教管办

 

 

单位:万元

收入

  支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

2464.09 

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

246409 

      1. 一般公共预算

2464.09 

二、外交支出

 

二、项目支出

 

      2. 政府性基金预算

 

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他资金

 

五、教育支出

1887.75 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

26178 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 314.56

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

当年收入小计

2464.09 

当年支出小计

246409 

上年结转资金

 

结转下年资金

 

收入合计

2464.09 

支出合计

246409 

 

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公开02

 

 

收入预算总表

部门名称:海安县白甸镇教管办

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

 246409

一般公共预算资金

小计

 246409

公共财政拨款(补助)资金

 246409

专项收入

 

政府性基金

小计

 

财政专户管理资金

小计

 

专户管理教育收费

 

其他非税收入

 

其他资金

小计

 

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

 

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

小计

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

 

公开03

 

 

 

 

支出预算总表

部门名称:海安县白甸镇教管办

 

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

246409 

246409 

0 

0 

0 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

财政拨款收支预算总表

部门名称:海安县白甸镇教管办

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

246409 

一、基本支出

246409 

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

 

 

 

三、单位预留机动经费

 

收入合计

246409 

支出合计

246409 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

 

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:海安县白甸镇教管办

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

 2,464.09

205

教育支出

1887.75

  20502

  普通教育

1887.75

    2050202

    小学教育

901.53

    2050203

    初中教育

986.22

208

社会保障和就业支出

261.78

  20805

  行政事业单位离退休

261.78

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

261.78

221

住房保障支出

314.56

  22102

  住房改革支出

314.56

2210201

住房公积金

216.31

2210202

提租补贴

98.25

 

 

 

 

 

公开06

 

 

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:海安县白甸镇教管办

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

2,464.09 

301

工资福利支出

2,204.29

  30101

  基本工资

627.55

  30102

  津贴补贴

140.21

  30103

  奖金

124.80

  30107

  绩效工资

680.06

30108

机关事业单位基本养老保险费

261.78

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

104.71

  30112

  其他社会保障缴费

48.87

  30113

  住房公积金

216.31

302

商品和服务支出

181.01

  30201

  办公费

93.40

  30205

  水电费

14.00

  30207

  邮电费

2.50

  30209

  物业管理费

3.80

  30211

  差旅费

5.90

  30213

  维修(护)费

11.24

  30216

  培训费

9.60

  30217

  公务接待费

1.66

  30226

  劳务费

2.00

  30228

  工会经费

26.18

  30229

  福利费

7.63

  30299

  其他商品和服务支出

3.10

303

对个人和家庭的补助

78.79

  30302

  退休费

51.90

  30303

  退职(役)费

1.86

  30305

  生活补助

24.54

  30307

  医疗费

0.49

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

公开07

 

 

一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:海安县白甸镇教管办

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

 2,464.09

205

教育支出

1887.75

  20502

  普通教育

1887.75

    2050202

    小学教育

901.53

    2050203

    初中教育

986.22

208

社会保障和就业支出

261.78

  20805

  行政事业单位离退休

261.78

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

261.78

221

住房保障支出

314.56

  22102

  住房改革支出

314.56

    2210201

    住房公积金

216.31

    2210202

    提租补贴

98.25

 

 

 

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:海安县白甸镇教管办

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

 2,464.09

301

工资福利支出

2,204.29

  30101

  基本工资

627.55

  30102

  津贴补贴

140.21

  30103

  奖金

124.80

  30107

  绩效工资

680.06

30108

机关事业单位基本养老保险费

261.78

  30110

城镇职工基本医疗保险缴费

104.71

  30112

  其他社会保障缴费

48.87

  30113

  住房公积金

216.31

302

商品和服务支出

181.01

  30201

  办公费

93.40

  30205

  水电费

14.00

  30207

  邮电费

2.50

  30209

  物业管理费

3.80

  30211

  差旅费

5.90

  30213

  维修(护)费

11.24

  30216

  培训费

9.60

  30217

  公务接待费

1.66

  30226

  劳务费

2.00

  30228

  工会经费

26.18

  30229

  福利费

7.63

  30299

  其他商品和服务支出

3.10

303

对个人和家庭的补助

78.79

  30302

  退休费

51.90

  30303

  退职(役)费

1.86

  30305

  生活补助

24.54

  30307

  医疗费

0.49

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

 

公开09

 

 

 

 

 

 

 

三公经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:海安县白甸镇教管办

 

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

11.26 

 

 

 

 

1.66 

 

 9.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开10

 

 

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:海安县白甸镇教管办

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:科目编码科目名称为必填项

 

注:本单位2018年无政府性基金安排的支出,故此表数据为零。

 

 

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公开11

 

 

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:海安县白甸镇教管办

 

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

 0

302

商品和服务支出

 

30201

  办公费

 

30202

  印刷费

 

30203

  咨询费

 

30204

  手续费

 

30205

  水费

 

30206

  电费

 

……

  ……

 

注:1.“机关运行经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    2.“科目编码科目名称为必填项。

     

注:本单位不属于行政单位和参公管理的事业单位,故此表数据为零。

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公开12

 

 

 

 

 

 

政府采购支出预算表

 

部门名称:海安县白甸镇教管办

 

 

 

单位:万元

 

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

 
 

合计

 

 

 

 

0 

 

一、货物A

 

 

 

 

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、工程B

 

 

 

 

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、服务C

 

 

 

 

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

   2.采购品目名称根据《南通市公共资源交易目录》规定品目名称填写。  

 3.本单位2018年无政府采购支出预算,故此表数据为零。

 

 

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

反映部门年度总体收支预算情况。根据《海安县白甸镇教管办预算的批复》(海财预〔20184号)填列。

海安县白甸镇教管办2018年度收入、支出预算总计2464.09   万元,与上年相比收、支预算总计各增加  188.27  万元,增长  8.27  %。主要原因是社会保障和住房保障支出增加。

其中:

(一)收入预算总计  2464.09  万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计  2464.09  万元。

1)一般公共预算收入预算   2464.09   万元,与上年相比增加  188.27  万元,增长  8.27  %。主要原因是是社会保障和住房保障支出增加。

2)政府性基金收入预算   0   万元,与上年相比增加  0  万元,增长  0  %。主要原因是海安县白甸镇教管办20172018年无政府性基金收支预算。

2.财政专户管理资金收入预算总计  0  万元。与上年相比增加  0  万元,增长  0  %。主要原因是是海安县白甸镇教管办20172018年无财政专户管理资金收支预算。

3.其他资金收入预算总计  0  万元。与上年相比增加  0  万元,增长  0  %。主要原因是海安县白甸镇教管办20172018年无其他资金收入预算。

4.上年结转资金预算数为   0   万元。与上年相比增加  0  万元,增长  0  %。主要原因是2017年无结余。

(二)支出预算总计  2464.09  万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出  0 万元,0与上年相比增加  0 万元,增长0 %

2.公共安全(类)支出   0 万元,与上年相比增加  0  万元,增长  0  %。主要原因是本部门无公安(款)行政运行(项)支出。

3.结转下年资金预算数为  0  万元,主要原因是本年无结转下年资金预算。

此外,基本支出预算数为   2464.09   万元。与上年相比增加188.27   万元,增长8.27   %。主要原因是社会保障和就业支出今年实缴,住房保障支出增加。

项目支出预算数为   0   万元。与上年相比增加

   0   万元,增长   0 %。主要原因是 海安县白甸镇教管办无项目支出预算。

单位预留机动经费预算数为   0   万元。与上年相比增加  0  万元,增长  0  %。主要原因是海安县白甸镇教管办无单位预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数与《海安县白甸镇教管办收支预算总表》收入数一致。

海安县白甸镇教管办本年收入预算合计   2464.09  万元,其中:

一般公共预算收入  2464.09   万元,占   100    %

政府性基金预算收入   0    万元,占   0    %

财政专户管理资金  0   万元,占   0    %

其他资金       0      万元,占   0    %

上年结转资金      0   万元,占    0   %

三、支出预算情况说明

海安县白甸镇教管办本年支出预算合计  2464.09   万元,其中:

基本支出      2464.09       万元,占  100    %

项目支出        0     万元,占   0    %

单位预留机动经费  0   万元,占    0   %

结转下年资金    0     万元,占    0   %

四、财政拨款收支预算总体情况说明

海安县白甸镇教管办2018年度财政拨款收、支总预算2464.09  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加188.27  万元,增长8.27   %。主要原因是是社会保障和住房保障支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

海安县白甸镇教管办2018年财政拨款预算支出2464.09  万元,占本年支出合计的  100 %。与上年相比,财政拨款支出增加188.27  万元,增长8.27  %。主要原因是社会保障和住房保障支出增加。

其中:

(一)教育支出(类)

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)支出901.53万元,主要用于在职人员经费和日常办公经费。与上年1093.8万元相比减少192.27万元,减少17.58%。主要原因是社会保障支出和住房保障单独列支。

2. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)支出986.22万元,主要用于在职人员经费和日常办公经费。与上年1182.02万元相比减少195.8万元,减少16.56%。主要原因是今年社会保障支出和住房保障单独列支。

(二)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出261.78万元。该项今年按政府收支分类科目单独设列,与上年无法比较。

(三)住房保障支出(类)

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出216.31万元。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)支出98.25万元。

该项今年按政府收支分类科目单独设列,与上年无法比较。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

海安县白甸镇教管办2018年度财政拨款基本支出预算2464.09  万元,其中:

(一)人员经费  2283.08  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费。     

(二)公用经费181.01  万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

海安县白甸镇教管办2018年一般公共预算财政拨款支出预算2464.09  万元,与上年相比增加188.27  万元,增长8.27  %。主要原因是是社会保障和住房保障支出增加。

 

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

海安县白甸镇教管办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  2464.09   万元,其中:

(一)人员经费  2283.08  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费。     

(二)公用经费181.01  万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

海安县白甸镇教管办2018 年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出  0  万元,占三公经费的   0  %;公务用车购置及运行费支出  0  万元,占三公经费的  0  %;公务接待费支出  1.66  万元,占三公经费的  100   %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出  0  万元,比上年预算增加  0  万元,主要原因是海安县白甸镇教管办20172018年无因公出国(境)费预算支出。

2.公务用车购置及运行费预算支出  0  万元。其中:

1)公务用车购置预算支出  0  万元,比上年预算增加  0  万元,主要原因是海安县白甸镇教管办20172018年无公务用车购置预算支出,与上年持平。

2)公务用车运行维护费预算支出  0  万元,比上年预算增加  0  万元,主要原因海安县白甸镇教管办20172018年无公务用车运行维护费预算支出,与上年持平。

3.公务接待费预算支出  1.66  万元,比上年预算减少1.14  万元,主要原因海安县白甸镇教管办压减2018年公务接待费预算支出。

海安县白甸镇教管办2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  0  万元,比上年预算增加  0  万元,主要原因是海安县白甸镇教管办20172018年无一般公共预算拨款安排的会议费预支出。

海安县白甸镇教管办2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  9.6  万元,比上年预算增加  1.4  万元,主要原因是注重提升教师专业素养,加大培训经费投入。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

海安县白甸镇教管办2018年政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加万元,增长%。主要原因是本单位2017年、2018年无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0  

万元,与上年相比增加  0 万元,增长  0  %。主要原因是海安县白甸镇教管办不属于行政单位和参公管理的事业单位,无一般公共预算机关运行经费预算支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额万元,其中:拟采购货物支出  0 万元、拟采购工程支出万元、拟购买服务支出0 万元。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共  0 个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计万元。

(二)国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0 万元,与上年相比增加  0 万元,增长 %。主要原因是:……。支出为     0万元,与上年相比增加万元,增长  0  %。主要原因是本部门无国有资本经营预算收入。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费

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